根据区委统一部署，2021年12月6日至2022年2月28日，区委第四巡察组对新会区中医院党委进行了巡察。2022年4月19日，区委第四巡察组向新会区中医院党委反馈了巡察意见，指出的存在问题现已整改完成。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一.聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。

（一）落实上级工作部署不到位，执行不够坚决。

1.针对“贯彻学习习近平总书记关于‘坚持中西医并重，传承发展中医药事业 ’的重要论述不到位”的问题。

整改情况：

一是6月13日，通过院内OA系统布置各科室负责人组织全院员工在6月17日前学习《习近平总书记关于中医药发展重要论述》等文件，共收回全院29个科室的学习签到表及学习现场照片，全院干部职工坚定了中医药传承创新发展的信心与决心。

二是6月18日及7月8日两次召开巡察整改工作专题推进会，对中医药文化建设工作计划进行讨论。7月11日印发《新会区中医院推进中医药文化传承创新建设方案》，由科教科统筹，相关科室从院史教育、阵地建设、人才培养，中医药文化传播等方面已经按计划开展工作，推进医院中医药文化特色建设。

三是7月12日，印发《新会区中医院高层次中医药人才培养计划》，明确中医药人才的定义、选人原则、培养方式。计划在3年内使医院市级以上重点专科高层次人才数量占比达到或超过35%，5年内除市级以上重点专科的其他科室高层次人才数量占比达到或超过30%。今年参加高级职称评审申报人员达60多人。

四是宣传科在2022年5-7月通过微信公众号科普中医药知识共31次。第二、三季度行政、后勤、内科等6个支部和卒中中心通过主题党日活动到三江良德冲村、北门社区开展中医药下基层义诊、中医健康知识讲座8次，推动中医药文化融入群众生活。

五是6月30日，科教科制定《2022年新会区中医院开展中医经典名方学习计划》，明确了医院开展中医经典培训内容和科室开展业务学习的内容及时间。第二、三季度分别开展区级继续教育项目中医经典培训班，参训人员约300人。

六是7月8日，制定并印发《新会区中医院重点专科建设管理方案》，明确了专科建设的定位，建设目标、申报条件及专科建设的管理、评价标准和考核细则。

七是4月26日，印发《关于新会区医共体中医院总院选派优秀干部到分院挂职锻炼实施方案》，明确了选派人员的条件、服务期限、挂职任务和考核指标等。 5月1日开始选派出4名优秀中医药人才到4家医共体分院挂职半年，加大中医药下沉基层的力度。4人自5月挂职以来，开展业务教学、技能培训、学术讲座等培训34次，培训医务人员446人，联合门诊56人次，住院病房查房1297人次，合作手术25台。帮扶分院开展新技术6项，开展临床路径4个。

2.针对“没有严格执行医保政策在医疗服务、药品使用、耗材使用”的问题。

整改情况： 

一是5月11日医保科组织相关科室负责人13人在门诊七楼会议室召开医保管理专题整改工作会议，会议对巡察整改工作提出的关于药品使用、医疗服务、医用耗材使用三大方面存在的问题进行原因分析并提出学习医保政策、定期考核、严格把关等整改措施。

二是6月9日，医保科组织相关职能科室、临床科室41人在门诊八楼举行医保管理专项会议。会议对第一季度医保工作进行总结和对存在的病历书写不规范等问题进行整改。

三是5月9日，主管副院长对医保科主任进行提醒谈话，被谈人对巡察反馈的存在问题深刻检讨，表示会提高政治认识，捋清整改思路，制定整改措施，规范医保管理工作。

四是组织全院在4月19日—5月26日期间，各临床科室开展医保保障基金使用监管管理条例等的学习，上交29份科室学习签名表和学习现场图片，员工深刻认识到医保基金的重要性，要强化费用控制意识和服务意识。

五是医保科修订《新收费项目价格申请表》，表格清晰显示申报科室、经办人、项目编码、名称、价格，落实物价员、主管科室职能部门、医保科、财务科、院领导等6层核对审批。

六是5月11日成立中医院医保基金监督管理委员会，明确各部门的监管人员和职责。6月30日医保科制定《新会区中医院医保基金监督管理工作方案》，明确监管措施及住院医保病历的质控内容和门急诊医保处方的质控内容。7月31日对医保质控人员进行培训后， 8月开始每个月常态化质控通报，发现违规问题，及时纠正及整改。

七是7月12日印发《新会区中医院违法医保支付政策管理规定》，列清违规行为清单。

3.针对“院党委对医共体建设统筹推进不力”的问题。

整改情况： 

一是5月9日，分管医共体工作的分管领导针对巡察反馈问题对医共体办公室主任进行提醒谈话，谈话人深刻剖析原因，表示要主动协调上级主管部门和各医共体分院，加快推动医共体“六统一”工作。

二是2021年12月至2022年4月，印发《江门市新会区中医院医共体中医院总院药品目录》、《2021年医共体绩效评价考核方案》、《关于下派苏苟大等同志医共体分院挂职的通知》等5个文件，积极推进医共体“六统一”管理工作，提升基层医疗服务能力水平。

三是在统一医用耗材管理目录的基础上，医学装备科在2022年第二季度实施医用耗材统一采购；药剂科在统一药品目录的基础上，等待省采购平台开放使用后实行药品统一采购工作。

四是6月17日组织医共体总院理事会成员、“六统一”中心主任、各分院医务科主任共23人召开医共体总院第一届理事会第四次会议。审议通过了2022年医共体总院医共体建设帮扶计划及各分院进行工作汇报，对下一阶段工作部署达成共识，肯定总院挂职干部工作成效。

五是4月12日至6月15日期间，分别到各分院召开5次医共体建设调研会，及时了解各分院对帮扶工作的需求，落实解决联合门诊、中医适宜技术帮扶等实际问题。总院对分院每季度质控存在的不足督促整改，有效促进分院发展。各分院负责人表示要加强工作交流和重大事项请示汇报制度的执行。

六是6月15日，针对巡察整改意见，由党委书记带队到崖门分院开展座谈会。崖门分院领导班子表示要严格执行请示汇报制度，多沟通协调。

（二）推动中医发展工作不力，中医特色不明显。

1.针对“中医研发地方特色中药投入少，中医师承培养项目推进不力”的问题。

整改情况：

一是7月11日印发《新会区中医院研发地方特色中药工作方案》，成立医院科研工作机构，明确临床疗效研究、制剂研究内容和医院投入力度。制定了研究方案路线图，清晰研究思路，推动院内制剂的研发进度。

二是7月11日成立《陈皮降气汤》科研工作小组，明确了利用传统工艺开发我院协定处方中药制剂的研发工作责任。重新修订陈皮降气汤研究方案与路线图，理清研究步骤和开展时间，保障经费落实。目前，陈皮科研项目工艺、质量标准已经完成，进入到中试试验、临床疗效实验观察期，力争在2025年8月完成研发工作。

三是6月10日，由科教科对原师承方案的缺陷进行修订。

四是监督两名没能按原定师承培养项目结业的学徒按照方案，从2022年7月开始重新安排学习时间，完成成果资料，考核合格后才可完成师承培养项目结业。

五是7月5日由纪委书记对当事人进行谈话提醒，谈话人针对师承培养的进度、思想认识、学习态度有了深刻的认识，表示会跟带教老师多沟通，抓紧学习机遇。

六是7月12日印发《新会区中医院开展科研教育工作绩效奖励制度》，规定以中医药特色为主，在申报人的执业范围与工作岗位相关联，对编写著作、论文、科研立项成果申报、申报专利、新制剂等给予相应的绩效奖励。

2.针对“中药推广考核制度缺失，中医学术氛围不浓；中医人才建设力度不够”的问题。

整改情况：

一是6月中旬在绩效方案科室考核中修订中药饮片使用占比。6月中旬修订中药饮片和颗粒、自制中药制剂鼓励方案。

二是科教科在6月30日制定《2022年新会区中医院开展中医经典名方学习计划》，明确各科室业务学习、外派进修培训等规定，提高中医诊疗水平。

三是7月12日印发《新会区中医院开展科研教育工作绩效奖励制度》，规定以中医药特色为主，对编写著作、论文、科研立项成果申报、申报专利、新制剂等给予相应的绩效奖励，鼓励职工结合工作实践发表论文与总结。

四是由护理部组织各科室骨干4月中旬成立护理科研管理小组，4月27日启动护理科研“创研成长计划”，并已开展首期培训-护理论文的写作规范。

五是由科教科在6月中旬向财务科提出在绩效方案中修订中医治疗项目的考核方案。

六是在2022年招工计划中，招收中医类人员7人，占医疗人员的77.7%（不含口腔、麻醉专业人员）；招收中药类人员3人，占药学类人员100%。在医院招聘工作中逐年提高中医、中药类别人员的招收比例。

七是优先选派中医药类人才外出进修，在2022年进修计划中，计划派出进修的医疗人员26人次，其中中医类人员14人次。在医院招聘工作中逐年提高中医、中药类别人员的招收比例。护理系列选派3名骨干完成省级“中医专科护士”培训。

(三)领导班子建设不力，落实上级文件精神走样。

1.针对“落实上级文件精神走样，书记、院长对‘党委领导下的院长负责制’认识有偏差”的问题。

整改情况： 

一是6月13日由党办组织领导班子学习《关于加强我省公立医院党的建设工作实施意见》、《党委与行政领导班子议事决策制度》、《“三重一大”集体决策制度》。明确党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，推进班子队伍建设。

二是根据“三重一大”制度，7月11日制定《新会区中医院党委书记和院长定期沟通制度》和《新会区中医院“三重一大”事项主要领导沟通登记表》，各党政领导班子在会议前填写议题审批表，交院办统筹，做好传阅，确保上会议题在会前达到共识，严格落实会前沟通机制。

三是7月6日修订并印发《新会区中医院公章使用制度》和《合同管理制度》。合同管理制度明确规定了各类合同的审核，签订流程。

四是6月18日制定医院新增（修订）制度呈报表，从8月开始使用。明确相关科室需要新增、修订制度，需注明制度修订内容对比，院领导间传阅达成共识后由主管院长提交会议审议，通过后发文并落实执行。 

2.针对“班子建设不力，班子成员沟通有待提高”的问题。

整改情况：

一是7月11日制定《新会区中医院党委书记和院长定期沟通制度》，完善工作汇报制度。分管领导请示汇报工作必须同时向书记、院长请示汇报，确保书记、院长共识后方可实施。沟通情况及时向纪委书记报告，由纪委书记负责监督落实。

二是由纪委落实领导谈话制度，发现苗头问题，纪委书记采取约谈协调措施。 

三是7月16日前新增、修订相关党群管理工作制度及行政管理制度45个，规范医院内部的管理。

四是在7月12日党政领导班子召开巡察整改工作专题民主生活会，各院领导针对存在问题进行自我批评和检讨，均由党委书记把关，并在会前最好沟通工作，专题民主生活会气氛融洽而不失辣味。

五是在8月重新组建医院党政班子后，班子成员之间沟通密切，同心协力，能很好执行落实“党委领导下的院长负责”规定。党政班子带领全体员工高效应对我区0902疫情及国务院联防联控机制优化调整防控措下医院对新冠病毒感染的救治工作。

（四）意识形态工作不重视，管理缺失。

1.针对“组织领导不到位，落实意识形态工作缺少实地调研”的问题。

整改情况：

一是5月13日，由医院分管意识形态工作的院领导带队，前往区委宣传部学习意识形态工作开展情况。通过学习，对意识形态工作的建章立制、工作方法等方面有了更深刻的认识。

二是宣传科已于6月22日修订《新会区中医院党委意识形态工作责任制实施方案》，并按内部文件正式发文。

三是《新会区中医院党委意识形态工作责任制实施方案》中增加了院领导班子落实意识形态工作实地调研机制，每年不少于1次。已初步拟定实地调研课题《新入职员工舆情风险点的分析研究》，并做好调研开展计划。

四是5月13日，由宣传科组织召开意识形态及舆情分析研判会议一次，党委书记、纪委书记、宣传科主任及各科室通讯员共23人参加，会上党委书记讲话并要求不断加强意识形态管理工作。

2.针对“意识形态制度制定不严谨”的问题。

整改情况：

一是宣传科已于6月22日修订《新会区中医院党委意识形态工作责任制实施方案》，明确领导班子和各部门的职责。

二是按照《新会区中医院党委意识形态工作责任制实施方案》，宣传科制定了《新会区中医院意识形态阵地管理工作细则》、《新会区中医院意识形态定期分析研判工作细则》、《新会区中医院通讯稿件审核管理细则》等，明确责任到人。

三是6月22日制定《新会区中医院网络舆情应对处置工作制度》，明确了网络舆情信息岗位等部门的职责和任务、网络舆情应对处置、网络舆情交办督办、网络舆情信息交办、突发网络舆情应对处置机制、网络舆情研判登记划分原则等工作规定。

四是6月22日制定《新会区中医院保密守则十不准》，明确保密条款。

五是按区委宣传部和新会区卫生健康局的指导，已按“内部文件”形式对意识形态有关工作制度正式发文。

3.针对“意识形态阵地与队伍建设不力”的问题。

整改情况：

一是宣传科于6月22日修订的《新会区中医院党委意识形态工作责任制实施方案》和有关工作细则的管理要求，对宣传窗口管理、对外交流活动、境外捐款活动、网络安全管理等工作内容进行自查自纠，并按要求有序开展。

二是宣传科6月18日制定了意识形态安全工作指引，包括《新会区中医院意识形态阵地管理工作细则》、《新会区中医院意识形态定期分析研判工作细则》、《新会区中医院通讯稿件审核管理细则》、《新会区中医院保密守则十不准》等内容，并正式发文，落实执行。

三是根据《新会区中医院党委意识形态工作责任制实施方案》中增加网络意识形态教育培训有关规定，拟根据疫情防控要求及工作实际，于今年内邀请有关专家来院现场开展网络意识形态教育培训一次。

四是宣传科已制定网评管理机制，挑选青年党员骨干和在院办、宣传科工作的青年骨干6人建立院内舆情信息员队伍，根据上级部门的要求开展网评工作，营造安全文明的网络舆情环境。

二.落实反腐败工作不彻底，损害群众利益时有发生。

（一）不担当不尽责，损害群众利益。

1.针对“医德医风抓而不实”的问题。

整改情况：

一是7月6日修订并印发《新会区中医院医德医风考评工作实施方案》，明确考评方法，规定每月由党办考核各科室，每年底由人事科统筹考核全院员工。

二是纪委在7月6日制定了科室与个人年度医德医风考核表。组建考评小组，每月不定期对科室进行医德医风明察暗访。

三是医德医风评比实行百分制，对发生医德医风方面有效投诉每宗扣2分。由人事科组织个人年度医德医风考核，年度医德医风考核低于70分，扣除当年12月份绩效奖励工资，被评为医德低劣的，双倍扣罚12月份绩效奖励工资。优化考核方法、强化结果运用来加强医德医风建设，规范医疗服务行为。

四是纪委统计年度内对发生有效投诉的当事人，经查实每宗扣罚当事人月度绩效，当年年度考核不能评选优秀。医德医风考核结果与医务人员的晋职晋级，岗位聘用、评选评优、月度绩效工资、医师定期考核、医师执业注册等直接挂钩。有一次以上医德考评结果为较差的，认定为年度考核不合格。

五是党委与中国工商银行江门新会支行开展党建结对，从6月22日起，党办邀请中国工商银行江门分行陈自权高级经理在全院范围内，针对职能、窗口部门，医护人员，举办3场礼仪培训班，参加培训员工约400人，员工们提升了服务态度理念。

六是6月21日，药剂科组织31人开展学习《药剂科窗口服务规范》，规范员工服务行为，扣罚发错药当事人。

七是药剂科中、西药房设立每个患者的药品单独存放专柜，在信息叫号系统增加搜索功能，实现药品、药柜号、患者姓名统一对称，还落实双人核对制度，有效防止发错药的现象。

2.针对“服务群众意识淡薄”的问题。

整改情况：

一是5月10日完善取药指引，更换高清大屏幕。由宣传科在5月起增设中草药取药指示牌，有效解决群众走错药房的现象。

二是5月9日召开科室专题工作会议，11人参加会议，会上药剂科主任要求工作人员认清岗位职责，严格工作纪律。

三是5月14日，由纪委书记带队至中药房对工作人员的工作纪律进行集体谈话提醒，要求科室主任要加强科室内部管理和工作人员工作纪律的监督。员工们表示会严格落实查对制度，提高为人民服务的意识。

3.针对“乱作为损害群众利益”的问题。

整改情况： 

一是5月11日、6月14日组织各科室33人召开两次巡察整改医疗质量专题整改工作会议。针对巡察反馈意见进行分析，要求各科室严格遵守十八项核心制度，做好病情告知工作，及时报告不良事件。

二是5月27日、31日148人分别参加了两场次的抗菌药物合理使用培训，主要组织学习了医疗质量管理办法及抗菌药物使用的级别、使用指征、考核指标、分类特点等，规范诊疗行为，从根本上杜绝不合理用药、过度检查等损害群众利益行为。

三是医务科每月通过全院性的医疗质控，对用药合理性的监管。运用合理用药软件监督提醒作用，减少临床不合理用药情况。

四是6月13日召开中医优势病种临床路线培训，6月30日已经完成临床路径软件上线，积极推进医院临床路径落地实施，有效规范诊疗行为。

五是医务科组织每月进行院级医疗质控。院长及分管副院长、相关职能科室进行质控问题的讨论和反馈、医务科督促整改，质控结果通过院内OA系统在全院范围内通报。对于违反医院质控方案规定的行为，一经认定，依据当年的医疗质控方案扣罚当时科室、个人的绩效工资。

（二）落实反腐败工作不坚决，制度建设不完善。

1.针对“违规问题时有发生”的问题。

整改情况：

一是6月22日医务科制定《新会区中医院外购药品管理使用制度》，明确医院现有的药品，患者不能外购该药品到本院使用；患者使用外购药品，必须经科主任审核签名，严格落实执行外购药品审批机制，规范外购药品的使用和流程监督。

二是使用科室严格核对外购药品的质量，确保药厂资质来源正规，并与患者签定使用外购药品告知书。

三是在医疗质控制度中明确月度医疗质控增加外购药物的监管。

四是在每月质控反馈会后医务科与医院纪委部门紧密沟通，对发现违规行为，在每月医疗质控中扣罚。

2.针对“监管缺位隐患大”的问题。

整改情况：

一是7月12日印发《医院数据、资料信息安全管理制度》及《医院信息系统操作权限分级管理办法》，规定任何个人不得散布、出卖、交换医院涉密信息，涉密计算机服务器设置强口令保护等。信息系统操作权限分级已经通过HIS系统和院内OA系统权限设置落实，主交换机、服务器、网络设备等均落实专人管理。

二是信息科在5月已执行《院内敏感数据查询制度》，落实层级管理和审批流程；规范HIS系统数据的抽取和使用。至今没有发现违规查询数据的情况。

三是由信息科在5月底制定医院敏感数据统计查询登记备案本，设立专人跟踪登记和资料保存，暂没有发现漏登记现象。

四是纪委6月中旬与相关职能科室签订数据保密和使用协议。

五是纪委每月对敏感数据抽取进行监督，并整合数据定期报备上级主管部门。今年所监测的数据均属于正常范围。

3.针对“管理制度不完善”的问题。

整改情况：

一是4月28日，医学装备科组织科室人员16人召开巡察整改工作专题会议，针对相关科室的四个整改意见进行原因分析和商议整改措施。

二是医学装备科在6月18日重新整合医学装备组织管理架构，调整为医学装备管理委员会等6个管理架构。

三是医学装备科6月18日重新制定医用耗材价格论证小组、医疗器械不良事件监测工作小组、设备物资询价谈判小组、医学装备采购专家库4个医学装备组织管理架构的工作职责，明确分工。

四是7月8日组织科内工作人员学习各管理机构岗位职责，并将医学装备组织管理架构、植入性医用耗材管理制等文件在院内OA公布，确保工作落实到位。

（三）中央八项规定精神执行不彻底。

1.针对“公务接待支出不规范”的问题。

整改情况： 

一是7月12日修订并印发《新会区中医院公务接待管理办法》，明确没有公函和清单的不接待，办公室把关，对不符合规定的财务科不予报销。

二是各科室在接待前要先落实使用公务接待申请单，在申请单上注明流程，并增加财务科主任及主管领导审核把关。

三是针对公务接待支出不规范的问题，在7月13日组织67人的专题会议认真学习公务接待规范，认识了公务接待的流程和规定。

四是针对外请专家定期业务坐诊及临床教学合作等问题，7月12日制定并印发《新会区中医院外请专家管理制度》，明确开支范围、标准、费用审批结算流程。

五是经财务科核实，今年以来没有出现不规范接待和费用支出等情况。

（四）采购和资产管理不规范，廉政隐患大。

1.针对“自主采购不规范”的问题。

整改情况： 

一是自6月 1日起，采购信息由医学装备科提供给宣传科。宣传科已于6月2日开始执行“通过医院公众号发布采购相关信息”。

二是7月16日印发《新会区中医院医用耗材遴选管理制度》，明确了遴选原则和遴选方法，并建立院内医学装备采购专家库及设备物资询价谈判小组参与采购工作。

三是医学装备科针对不同的采购方式，制定相应的评分标准。在7月21日召开的医学装备管理委员会上对相关人员进行谈判、询价、遴选工作的培训，并要求参会人员熟悉工作职责。

四是医学装备科根据医院投诉处理机制，七日内对投诉当事人进行答复。今年以来没有发生关于采购的投诉。

五是医学装备科医用耗材采购工作人员在2022年12月调换工作岗位。

2.针对“后勤服务采购问题多”的问题。

整改情况：

一是7月16日修订并印发《新会区中医院后勤服务采购工作制度》，成立新会区中医院采购工作领导小组，明确相应的工作职责、工作流程。

二是6月17日由主管院领导组织后勤服务采购人员学习《政府采购费招标采购方式管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等4个相关招标管理的法律法规及制度，认识到这些法律法规为依法操作的政策依据。

三是总务后勤科室负责严格落实后勤服务采购工作制度并根据合同管理制度做好合同的审核工作。如发生类似情况并由纪委进行批评教育。

四是后勤服务管理负责人在2022年11月12日已被调离原岗位。

3.针对“合同审核不严”的问题。

整改情况： 

一是认真吸取养老中心第一期合同中单位食堂与商业餐饮模式管理相关费用收取的经验教训，对饭堂新一轮承包服务采购项目进行充分论证，在2021年11月6日、11月18日召开2次专题工作会议听取意见。

二是基于养老中心处于业务运营初期，医疗餐与养老餐品种多，制作过程费时，2019年12月-2020年1月15日，已经历两家饭堂承包者自动终止合同。新的合同周期，经会议论证，并考虑经营业务能力和履约能力等，决定不收取设备折旧费、管理费。

三是5月9日组织6名管理人员学习《政府采购货物和服务招投标管理办法》等4个相关法律文件。

4.针对“招投标项目管理不严”的问题。

整改情况：

一是6月17日由分管副院长组织后勤服务采购人员学习《政府采购费招标采购方式管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等4个相关招标管理的法律法规及制度，认识到这些法律法规为依法操作的政策依据。

二是6月17日下午针对巡察整改意见，总务科李国生组织后勤服务采购人员6人在党群活动室重点学习《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规、及政府采购的具体政策、相关招标管理的法律法规及制度要求。

三是由总务科及养老中心后勤部完善内部管理制度和运行机制1个，建立院内对政府采购项目实施的工作流程。

四是在6月底前已经完成梳理医院合同到期情况，建立合同日历台账，清晰显示合同有效期。

五是严格执行医院预算管理制度，并按合同到期情况提前做好预算申请，加强各部门沟通协调，医院落实做好配合，按制度完成各项采购任务。

六是后勤服务管理负责人在11月12日已被调离原岗位。

七是2023年1月底医院纪委对原后勤服务管理负责人进行批评教育。

5.针对“资产管理宽松”的问题。

整改情况：

一是3月14日，信息科已经去医疗信息技术有限公司，指出其合同逾期7个月未整体完成项目，敦促其加快项目进度，该公司已经加派工程师7人进驻我院。

二是5月11日，联合公司召开系统项目未完成的子模块专题研讨会，落实倒逼清单及完成时间。

三是信息科组织相关人员每周一次举行HIS系统上线进度协调会，5月以来，召开八次协调会，及时梳理解决存在困难。

四是在2022年12月30日前，我院HIS系统上线工作已完成。公司履约情况，按照合同的约定条款执行。

6.针对“资产管理宽松，有账实不符的情况”的问题。

整改情况：

一是由仓库组长根据科室日常自查管理制度，每月组织自查1次，针对存在问题制定整改措施并落实整改。

二是制定《新会区中医院医学装备管理检查表》由医学装备科从第一季度开始对院本部及分院的医学装备仓库、医疗器械进货、防疫物资进行检查。各仓库今年以来均做到账物一致。

三是药剂科组织西药房、中药房、中心药房开展药品报告制度的学习。每季度组织采购员，验收员到仓库进行管理检查，今年以来均做到账物一致。

7.针对“资产管理宽松，入库后使用随意”的问题。

整改情况：

一是5月7日，总务基建科组织科室相关工作人员9人召开柴油使用问题工作会议，明确规定院内柴油使用地方。

二是5月底在住院楼10楼的烧热水房内加装柴油流量计量表。

三是总务基建科制定《新会区中医院柴油使用登记表》，在5月开始安排专人每月定时对柴油使用点的计量表进行抄表、统计数据，并将记录按年汇总装订成册，进行归档；

四是总务基建科每月对柴油的使用量进行比较，发现异常情况及时排查原因，杜绝漏洞的现象。

五是5月安装计量表以来，6-11月柴油使用量（含热水炉，后勤发电、发电机试运行）2383升。

8.针对“工程管理不严，归档不及时，档案资料保存不完整”的问题。

整改情况：

一是7月6日制定并印发《新会区中医院工程类项目档案管理办法》，确定工程管理档案目录，资料收集人等，确保制度落实执行。

二是5月19日总务基建科组织科室6名相关人员对工程档案管理进行培训学习。

三是结合医共体检查工作的反馈情况及本院档案管理工作的需要，6月2日医院办公室组织医共体分院相关职能科室共46人进行档案管理培训学习，讲解档案管理的概念、资料归档的要求、资料整理的步骤流程等。培训完后召开院内档案管理工作会议，对院内档案管理的缺陷进行整改。

四是7月16日修订并印发《新会区中医院基建工程项目（含与工程有关的服务）审批及政府采购的管理制度》明确10万元以下院内自主采购零星工程的报批和采购手续。

五是制定总务基建科基建工程建设流程图及基建工程变更运作流程图，确保流程有效落实。

六是总务基建科落实一工程一资料盒，跟随工程的进度及时做好资料收集，明确基建档案必须在当年的6月份之前完成上一年度验收工程的资料归档工作。

七是总务基建科在6月10日前梳理所有基建档案，列出缺失和未归档工程22个，并制定归档整理倒逼时间，在12月已经完成所有工程资料归档。

三.管党治党不力，党的建设虚化弱化。

（一）党建工作推动不力，组织生活不严不实。

1.针对“党建工作不重视”的问题。

整改情况：

一是医院党委在7月16日重新调整院领导班子分工，明确分管党建工作院领导。

二是医院党委领导班子在5月12日召开新会区中医院党委党建工作专题汇报会，对2022年医院党委深入打造“党建引领•健康同行”党建品牌工作计划2022年医院党委开展“主题党日+”活动计划进行了讨论研究。

三是4月29日，召开党委（扩大）含各支部书记会议，共37人参加，研究分析我院党委2021年党建工作计划，并按规定做好相关记录。

四是5月1日发文任聘任党办副主任。增设党办专职党务干部。

2.针对“民主生活会不严肃”的问题。

整改情况：

一是根据民主生活会制度，引以为鉴，党办在专题民主生活会前组织领导班子学习民主生活会前文件精神、要求。

二是6月13日由党办组织领导班子学习《民主生活会制度》明确由党办负责对领导班子发言提纲及批评意见提出具体的工作要求，党委书记负责资料的审核把关。

三是在专题整改民主生活会前，党办制定民主生活会个人剖析材料的要求及注意事项，发给各党委委员。要求开展批评时能单刀直入，不能说建议，工作提醒、代替批评意见。

四是针对民主评议党员制度的落实，党办在第一季度党建考核时对属下12个党支部2021年民主评议党员资料进行重新审核，提出整改意见。

3.针对“学习教育走过场”的问题。

整改情况：

一是党办在6月20日组织入党积极分子、预备党员16人召开发展党员工作培训。组织发展党员学习党员的义务和权力，并针对发展过程中思想汇报的撰写提出要求和注意事项，发展对象了解了发展党员的全过程，表示要提高政治站位，严格要求自己。

二是7月7日组织全体党支部书记、支部委员、党务干部约34人召开党务工作培训。重新学习“三会一课”制度，针对2021年党建考核存在问题进行原因分析和规范组织生活会书写记录和会议签到，明确类别签名分为到会正式党员、积极分子、发展对象、预备党员、列席、会后签阅等。

三是4月29日已经进行2022年第一季度党建工作考核，对存在问题落实好整改工作，在第二季度党建考核中进行回头查。

四是外出进修、规培党员，通过视频参加组织生活会或通过院内OA传阅学习内容和传达会议精神。

五是针对发展党员思想汇报存在的问题，6月17日由纪委书记王明义分别约谈当事党员、支部书记，党办干事，均作出深刻检讨，表示要提高认识，端正态度，严肃对待发展党员工作。

（二）选人用人不规范，人才培养管理混乱。

1.针对“选人用人不严格，超职数配备中层干部”的问题。

整改情况：

一是针对医院目前仍延用2005年区编办核定的编制数550人，其中中层管理岗位编制数只有64个，编制数严重不能满足目前业务发展需求，特别是2019年区养老中心（葵湖院区）的投入运营，葵湖院区、院本部新开10多个科室，需要提拔管理干部负责科室日常管理工作的现实情况。我院在6月13日已再向区卫健局报告并征询解决办法，但鉴于编制的问题涉及面广，希望得到区卫健局将与区人社局、编办等部门协调后再给出可行性指引。

二是对因编制不足造成的人员配置、管理岗位设置、职称聘任等实际问题，为保证工作开展及人员队伍稳定，采用院内聘任的方法暂时解决超编制数配备中层干部问题，并经医院九届三次职代会审议通过。7月新增了《新会中医院关于中层管理干部职务聘任报备的规定》，修订完善了《新会区中医院中层干部选拔任用管理办法》，完善医院“聘任报备”与“院内提拔聘用”相结合的管理岗位聘任方式，保障医院管理的用人需求。

三是根据《新会区中医院中层干部选拔任用管理办法》规定，在拟提拔管理干部前，医院将召开人事专题工作会议，广泛听取职能科室与临床科室意见，确定提拔岗位，严格执行“管理岗位占全院工作人员数少于10%”规定，确保选人用人严格符合规定。

2.针对“选人用人不严格”的问题。

整改情况：

一是人事科重新修订完善了《新会区中医院临工招工制度》，并经医院九届三次职代会审议通过，在7月12日发文执行，明确了招工流程、学历、综合评分标准、各系列人员学历要求、岗位准入条件等，在符合条件的基础上择优录取，规范医院编外人员招工工作。

二是加大招工信息透明度，对年度招工信息采用医院微信公众号、官网等途径公开公布。在医院2022年度组织的第二批次招工中，医院微信公众号4月16日发布了2022年第二批招聘信息，详细列举招聘岗位名称、专业限制、学历要求等基本条件；5月7日发布了招工考试注意事项；5月20日发布了招工考试结果及拟录用考生体检情况。招工全过程严格按招工制度流程执行落实，无考生反映异议。

三是对临时用工及紧缺岗位的招聘，在官网及时更新招聘信息，做到信息透明。

四是录用情况严格按符合招工条件的人员、综合成绩排名录取，对不符合条件及不录用特殊情况做好备注说明。

五是每批次新招员工，均在医院纪委监督下进行，党委会集体讨论同意后，人事科才办理入职手续。针对2022年第二批次招工工作，医院5月20日召开党委会，结合招工条件、综合成绩讨论最终录用人员。经过层层把关，实现招录编外人员的公开、公平、公正。

3.针对“医护人员进修管理不到位”的问题。

整改情况：

一是7月11日修订印发《江门市新会区中医院外出进修人员管理制度》，明确外出进修人员选送条件、外出进修学习的审批流程，进修期间及进修结束等管理规定，并落实执行。财务部门对进修学习人员费用报销严格把关。

二是医务科、护理部、药剂科等相关职能科室制定相关进修计划，6月起，外出进修人员同时受科教科及所属科室管理。

三是2022年，全院计划派出进修人员共49人。其中医疗类派出进行人员26人，护理22人，药剂1人。

（三）出（国）境管理混乱，档案管理不严。

1.针对“2021年出国（境）证件审批把关不严格，”的问题。

整改情况：

一是人事科于6月6日向区卫健局报告巡察中发现关于我院“出国（境）制度修订不及时”的问题，并咨询修订意见，卫健局答复将会重新修订制度。我院根据区卫健局下发修订制度，已经完善院内员工出国（境）管理制度及流程。

二是人事科在5月7日设定专人负责出国（境）证件的管理，实行“一人一档，专区管理，专人管理”，及时更新和完善出国（境）证件持有情况、出国（境）情况双台账，严格规范审批、证件管理、登记备案三大环节。

三是人事科在6月18日至20日组织全院员工传达学习《关于一起未经审批办理出国签证并获取外国永久居留资格典型案例的通报》（新卫[2022]号），进一步严明纪律，强化警示教育。

四是针对违反出国（境）管理规定问题，6月24日纪委书记同志、分管人事管理工作副院长对人事科两位主要负责出国（境）管理人员进行谈话提醒，被谈话人认识到对该项工作管理不够细致，提出今后将要求职工通过微信“移民局”小程序查询证件持有情况、出国（境）情况，每半年提交一次汇总到人事科，做到及时跟进，杜绝违规行为的发生。

五是针对违反出国（境）管理规定问题，6月24日纪委书记、分管人事管理工作副院长对相关人员进行谈话提醒，被谈话人深刻检讨，认识到遵守制度的重要性并作出承诺，表示要加强对出国（境）管理制度的学习，严格遵守医院的规章制度。

六是人事科在5月20日前完成对全体职工出国境管理情况的再次排查，发现两人漏报证件，责成其两人做出检讨。针对漏报证件问题，6月24日纪委书记、分管人事管理工作副院长对上述两名人员进行谈话提醒，被谈话人认识到错误并进行了深刻反省，承诺以后加强对出国（境）管理制度的学习，严格遵守医院的规章制度，不再发生此类问题。

七是人事科自6月6日启动“出国（境）管理系统”，逐步实现信息化管理，加强出国（境）管理。

2.针对“档案管理不规范，档案复印件没有加盖公章等”的问题。

整改情况：

一是根据2022年2月人事档案核查，人事科已经疏理出档案缺失资料的清单明细，逐一通知并督促相关人员补全缺失资料或佐证材料，目前相关材料已补全。

二是经6月18日巡察整改工作推进会议讨论，人事科在6月20日制定并启用了《人事档案移交流程》、《人事档案移交登记表》，如聘用审批表等档案资料在移交至卫健局档案室时做好交接手续，附档案清单，落实双签名等交接手续，保证档案资料安全、完整。

三是人事科在7月8日完成了人事档案排查工作，对未加盖公章的复印件完成了审核及盖章手续，科室以此为鉴，在归档前认真整理和审核人事档案资料，避免此类情况再次发生。

3.针对“档案管理不严”的问题。

整改情况：

一是对班子成员的档案资料落实专人管理，并及时做好与组织部的更新对接。

二是人事科每半年更新一次干部任免审批表，避免信息不一致。

三是明确员工个人人事档案资料管理由林秀娟专人管理，对《新会中医院工作人员登记表》形成定时更新机制。

四是加强档案资料信息化管理，6月份已经启动医院HIS系统人事管理系统上线，流程制定，系统界面设计已经完成，目前进入人员信息建档核对阶段。

（四）落实党风廉政建设责任不到位。

1.针对“纪检监察力量配备薄弱”的问题。

整改情况：

一是增设纪委办公室，配齐纪委队伍，增加纪委专干1名，并设立纪委办公室及专干人员的职责，已经进入报备阶段。

二是 6月18日，纪委制定主体责任清单，压实纪委书记、委员主体责任。

三是各支部在6月中旬召开支委会，已经重新对支部委员进行分工，由支部委员专门负责纪检工作，并报备党办。

2.针对“监督执纪工作乏力”的问题。

整改情况： 

一是在第一季度，党办布置各支部组织全体党员学习《中国共产党党内监督条例（试行）》，增强党员干部拒腐防变和抵御风险的能力。

二是6月18日，党办制定履行党风廉政建设主体责任，监督责任，确保“一岗双责”得到有效落实。

三是党办1月15日制定年度党员电化教育计划，其中警示教育4次，推动警示教育的制度化、规范化。

四是7月6日纪委组织党支部书记、相关职能科室负责人30人召开党委（扩大）会议，针对肖日央留置事件进行通报。党委书记代表班子作表态性发言，要求党员干部坚决拥护党组织的决定，加强教育，筑牢思想防线，踏实工作。

五是在7月7日召开党风廉政建设工作会议，组织学习医疗卫生行风建设“九项准则”、中央八项规定、出国（境）管理制度。并针对2018年-2021年的群众来信来访进行原因分析，进行集体谈话。要求职工干部能提高政治站位，提升服务理念，从日常细节从严要求自己。

六是7月13日，组织全体中层干部召开党风廉政建设工作专题会议，党委书记传达区卫生健康局党风廉政建设工作精神，并针对肖日央违法违纪的事件，各党委委员作表态性发言。

七是针对违反医院纪律的管理制度及首问负责制问题的两名党员，在事发当时已经分别由分管人事、医疗的院领导牵头进行处理，并对其进行处罚。7月5日由纪委再对当事人进行谈话提醒，当事人作出深刻反思检讨，表示以后要严格要求自己，踏实干事，不会再次发生类似事件。

3.针对“对上一轮巡察发现的问题整改不彻底”的问题。

整改情况：

一是7月6日修订和印发《新会区中医院公车管理制度》，明确了公车使用的范围，启用院内OA系统的申请公车审批使用流程。目前车辆使用能遵守公务用车的有关规定，专人专责有关车辆管理。没有发生违反公车使用的情况。

二是现有的公车已落实加油卡一车一卡一台账管理要求。落实总务后勤专人负责对公车使用进行监控，每月对车辆行程、油耗、审批程序等情况进行核查。目前没有加油卡违规使用的现象。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话6662407；邮政地址：江门市新会区会城街道惠民东路47号；邮政编码529100。

中共江门市新会区中医院委员会

                       2023年2月27日