根据区委统一部署，2017年8月21日至9月22日，区委第二巡察组对新会区中医院进行了巡察；11月17日，区委巡察组向新会区中医院反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将我院巡察整改的情况予以公布。

一、总体情况

医院党委着力对区巡察组反馈有关党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力、干部任用制度缺失等四个方面30个具体问题进行全面整改。医院党委召开巡察反馈整改会议11次，专题民主生活会1次，培训学习2次，认真分析存在的问题原因，将四个方面30个问题分成13项34个小点，制订了整改措施99条，重新制定完善相关管理制度11个，对5个组织架构进行了人员调整，提醒谈话20人。经过精心整改，至目前为止，巡察组反馈的具体问题中有4条已整改完成，21条整改完成并长期坚持，5条未完成整改。通过整改工作，推动了医院领导班子和干部队伍建设。完善了医院的管理体系，促进了医院的健康发展。

二、对照巡察反馈意见，逐条逐项抓整改落实

(一)党的领导弱化，班子领导核心作用不强

1、“四个意识”不够强，学习领会上级精神不到位

（1）以“两学一做”常态化制度化、学习党章党规、和学习贯彻十九大精神为契机，医院党委领导带头学习，并努力在党员干部队伍中牢固树立“四种意识”，时刻与党中央保持高度一致。加强党员干部培训教育管理，制订党委委员、中层干部、党员的学习安排计划，确保上级要求学习传达的精神得到落实。2017年第四季度，医院党委组织党员干部上党课4次合共400多人次。

（2）针对2017年党委领导班子成员分工未按规定向上级党委报备问题。医院党委组织班子成员及党办、医院办公室相关人员学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》并要求严格落实执行，及时做好党委领导班子成员分工向上级党委报备的规定。

2、没有认真履行党委讨论和决定“三重一大”等事项的职责

（1）制定《新会区中医院党委会议、院领导班子会议议事规则》，并严格落实《新会中医院重大事项集体讨论决定制度》。规范医院党委会议、院领导班子会议议事程序，在集体决策时严格按照议事程序执行。规范会议记录，确保详细、客观、真实记录会议内容，充分体现集体讨论研究、发表个人意见的过程。

（2）重新建立并执行《新会区中医院基层党组织书记抓党建工作述职述廉制度》。各支部书记每年1月向医院党委作上一年度的书面述职述廉报告，并要求支部书记以现场汇报形式进行情况汇报，医院党委班子进行点评。

（二）党内政治生活不严肃，党的建设缺失

1、组织纪律松弛，“三会一课”执行不落实

（1）党委组织学习并严格执行“三会一课”制度，增设党委专题学习记录本，及时学习党的方针、政策及上级要求传达学习的有关精神。

（2）严格执行党委班子民主生活会制度。使用统一下发的“民主生活会记录部”，详细、规范做好记录工作，会后及时将会议资料整理归档。

（3）严格履行党委抓党建主体责任，把党建工作摆上重要议事日程。加强下属党支部建设，督促各支部认真落实“三会一课”、党员领导干部讲党课、党费收缴管理使用等制度，参照每年的《新会区直机关党建工作考核细则》，对下属党支部进行对照检查，强化党建主业意识和党建工作责任。完善会议制度，按照事项涉及的范围、内容及重要程度，分别采取不同会议形式（党委会议、院领导班子会议、党委扩大会议、院务会议、专题会议）进行研讨决策；明确召开会议的安排，会议组织、准备、记录责任落实到人。加强党务知识培训，邀请区直机关工委有关领导作《严格落实党的组织生活制度，不断提高党的组织生活质量》专题党课辅导。召开党委（扩大）会议，明确了党员大会、党课等会议的记录方法，从2018年1月开始使用新发放记录本，规范会议记录。

（4）加强退休支部党员的学习培训管理，规定每月10日（遇节假日顺延）退休人员例会后组织退休支部进行培训学习，做好记录并安排党办协助培训学时的录入。

2、党费收缴不严格，支出使用不规范

严格落实党费收缴管理工作，执行公示制度。与区直机关工委重新核实计算党费的工资项目内容，每年1月份核定党费基数和收缴比例，按月定时收缴党费。严格按照党费使用规范开展活动并规范列支，做好会计记账项目的准确分类。下拔党费的列支提交党委会讨论通过。规定每年1月份对党费收缴、使用和管理情况进行公示。

3、发展党员把关不严，档案管理不健全

（1）制定《新会区中医院发展党员工作程序规范流程图》，党委（扩大）会议组织学习并下发到各支部，指引党支部按照规范程序发展党员。组织党务干部70多人进行《区直机关党建工作实务培训》学习，加强实操能力。严格落实《江门市党员教育培训学时登记管理办法（试行）》和党员义工制度。

（2）加强党员档案信息管理工作，建立完善档案管理制度。制定发展党员档案资料目录明细表，确保归档资料完整。重新核查档案资料不齐全的四名同志的档案资料。对档案资料缺失的同志进行约谈，要求按规定补办档案手续或提交情况说明。

（3）严格按照《干部人事档案管理制度》管理干部档案。医院已在2017年11月底完成在编人员（420多人）干部档案专审工作。召开中层干部会议，要求个人档案有资料缺失的中层干部尽量完成资料的补充，现已补齐缺失资料6人，对确实不能补齐资料的人员已提交区卫计局人事科。

4、换届纪律不严肃，党组织换届不依规

医院党委将与区卫计局党组加强沟通，密切联系，争取尽快按照上级党组织的指引和要求开展党委换届工作。为严肃规范下属支部换届，对2017年下属党支部换届工作中未能严格执行换届程序的两位支部书记进行约谈，要求其对2017年支部换届过程作详细说明，提交换届工作原始资料，并做好资料归档。

（三）全面从严治党责任落实不力，管党治党宽松软

1、从严治党不力，履行“两个责任”不到位

（1）制订《新会区中医院纪委工作会议制度》和重新修订《新会区中医院关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则》，调整党风廉政建设责任领导小组及党务公开领导小组成员，明确责任分工。落实执行《新会区中医院干部谈话制度》，畅通投诉途径，设置投诉箱7个。加强纪委的监督执纪意识，强调纪委委员参加设备会议、药品采购、院内招投标等会议，并针对廉洁风险点提出意见和建议，确保工作流程规范。近期已召开纪委会议，针对医院近期工作进行监督责任的研究落实，并做好会议记录。

（2）加强党务公开管理，落实监督责任。重新调整党务公开领导小组成员，做到党务公开领导小组与监督领导小组人员不重复。加强纪委监督，将医院防统方工作的日常监察工作交由纪委委员专职负责。

2、监督管理混乱，执纪工作不作为

（1）加强监督执纪意识，重申医院关于劳动纪律的制度要求，印发《新会区中医院工作制度汇编》到各科室组织学习，明确对党员干部违纪行为除行政处理外，一并执行《中国共产党纪律处分条例》，严肃处理。

（2）医院纪委加强监督执纪意识，认真履行教育、监督、保护、惩处职能，参加月度医德质控，加强暗访工作，及时发现问题，严肃处理违纪违规行为。

（3）重新调整药事管理与药物治疗学委员会领导小组成员名单，促进医院药品管理达到规范化和科学化的要求。为更好地发挥院内机构的监督管理作用，疏理医院其他机构成员名单，注意岗位人员的不兼容性，做到决策、执行、监督职责分明，在充分体现医疗行业专业性的同时强调集体研究决策，提升内部管理效能。对药剂、设备、采购等敏感部门在岗满3年的相关人员进行轮岗。

（4）重新完善医院管理制度。将重新编印的《新会区中医院工作人员职责汇编》、《新会区中医院工作制度》发放到各科室，要求全院工作人员按照新编印的工作职责及工作制度执行。

3、履行职责不力，因私出国境管理不严不实

（1）重新修订《关于加强医院员工因私出国（境）管理的通知》，理顺审批流程，组织负责出国（境）证件管理专员进行学习培训，落实专人、专柜、专档管理，严把审批关。

（2）严格执行上级对工作人员出国(境)管理的次数规定，对父母（含配偶父母）、夫妻一方（含未成年子女）在港澳的，取消其出国(境)放宽规定。

（3）为进一步加强管理，在新会公安分局协助下对19名工作人员现持有因私出国（境）证件情况及2017年因私出国（境）次数进行核查，发现6人未如实上交证件9本，约谈相关人员及负责人7人次进行谈话提醒。

4、财务制度执行不到位，资产管理不完善

（1）严格执行《关于加强医院工作用餐管理的暂行规定》，控制餐标、陪餐人数，落实领导审批把关责任制，谁审批谁负责。召开职能科室相关人员工作会议，重申审批流程及报销要求。

（2）制定和落实各项财务管理制度。特别加强《财务支出审批制度》的执行，修订退款审批流程，严格病人退费审批流程的落实；严格执行《关于医疗卫生单位对外赞助、捐赠支出的管理意见》，医院对外赞助、捐赠支出项目必须上报区卫计局同意。

（3）制订《新会区中医院车辆保养维修管理规定》，进一步完善和规范车辆保养维修流程，规定总务科主任负责对车辆维修情况监管，落实总务科主任、主管院长的审批权限，严格把关，堵塞漏洞。

（4）完善固定资产管理系统，加派人力进行固定资产清算盘点造册。召开加强固定资产管理工作会议，明确工作任务分工，并启用新的资产管理软件，规范物资信息录入、审核和确认流程，确保固定资产信息的准确性；重新修订和落实执行《新会区中医院固定资产和物资报废、报损制度》及《新会区中医院固定资产残值拍卖投标邀请函》，严格资产处理审核把关，规定资产处理必须经过医院党委会议讨论通过后执行。

5、采购项目违规，廉洁风险突出

（1）落实物资采购部、基建维修部等部门工作责任制。严格执行医院医疗设备及器材的购置、管理、使用等制度。在实施采购活动中严格执行政府采购程序。杜绝审批手续不全、规避招标现象。

(2)制定《医疗设备档案管理制度》，落实兼职人员职责，每三个月将设备采购档案整理一次并及时归档。拟定于2018年2月底前完成2012年以来设备物资的采购档案，按项目完整归档。

（3）进一步规范完善《医用耗材采购管理制度》。召开植入性和高值材料采购申购专题会议，采取约谈各骨科申购材料供应商进行询价谈判的措施，严格按上级主管部门要求使用省采购中心医用耗材招标平台实施采购。组织各部门采购人员学习招标管理办法，尽快解决采购存在“决定权”过于集中在使用科室、供应商多年不变、裙带关系明显等问题，提高廉洁风险意识和防范意识。

（4）认真执行财政局《江门市新会区2017年政府采购目录及限额标准》和《新会区卫生计生系统进一步加强政府采购管理的意见》，进一步加强我院的政府采购管理工作。目前，对电视、冷气等家电日用品已全部实行政府采购平台网上竞标采购。

（四）干部任用制度缺失，选人用人程序混乱

1、选拔任用程序不一，干部任用制度缺失

（1）制定并执行《新会区中医院中层干部选拔任用管理办法》，党委会议对提拔任用干部进行讨论的内容、人员发言情况进行详细客观记录。强化干部选任过程的痕迹管理，对提拔过程中产生的原始资料及时归档。

（2）组织班子成员及人事科、党办、医院办公室工作人员认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》、《新会区医疗卫生计生单位中层干部提拔程序》，坚持正确的用人导向，注重工作实绩，严格执行程序，按既订工作方案落实，统一相关文书表格资料，建立健全能上能下的选人用人机制。改进用人方法，坚持每年对中层干部进行年终测评，作为提拔聘任的依据。

2、招工制度不落实，录用人员不规范

严格执行《医院临工招工制度》，每年根据科室用工计划，采用集中招工、严格按照招工流程和择优录取的原则进行人员录用。对后勤等临时用工的录用，采用“用人科室试工、党委会议研究决定”的方法确定。

三、运用整改成效，巩固巡察成果，坚持常抓不懈

运用整改成效，巩固巡察成果才是整改的最终目的，坚持常抓不懈才能确保巡察成效。为此，医院党委要求，全院各部门、科室和全体工作人员要坚决克服“过关”思想、松劲情绪，以自我革命的政治勇气和政治担当，始终把巡察整改作为促进工作的重要契机，与解决各类矛盾问题、推动各项工作、推进医改纵深发展有机结合起来，切实加强组织领导，持续深化后续整改工作，进一步抓好落实，确保改彻底、改到位，见实效。

一是运用整改成效。医院党委把整改工作中形成的好经验好做法运用到实际工作中，将成效推进全面从严治党，推进医院规范化管理，推进医院制度体系建设，使医院党委党风廉政建设和医院各项工作有章可循，有法可依，从而全面提升医院服务质量与水平。

二是巩固巡察成果。将巡察整改工作与全面贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神紧密结合起来，与开展“两学一做”学习教育结合起来，切实把巡察整改转化为全院上下改进作风的实际行动上来，大家凝心聚力，上下一致，共同努力，全面促进医院内涵建设，提升医院管理效能，以扎实整改成效和良好的工作业绩来巩固巡察成果。

三是坚持常抓不懈。医院党委坚持目标不变，力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已经完成的整改任务，适当时“回头看”，确保整改成果不走样。对整改质量不高、效果不好的，及时分析原因，研究解决问题，确保每项任务整改到位，落到实处。对需要较长时间整改和长期坚持的任务，紧盯不放，毫不松懈，时刻保持全面从严治党“永远在路上”心态，绷紧党风廉政建设和反腐工作的“弦”，不断加强和规范党委管理，全面推进医院各项建设，更好地为广大群众健康服务。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0750-6662407；地址：江门市新会区会城惠民东路47号；邮政编码：529100；电子邮箱：hjm0008@163.com。

中共江门市新会区中医院委员会

2018年2月11日